2009-11-16 10:49:33 访问：1009
财务处实施“三项制度”的具体办法
财务处结合工作实际执行服务承诺制、首问责任制、限时办结制“三项制度”的具体内容如下：
一、建章立制、完善财务信息网络化管理，认真落实服务承诺制
1、把建章立制、坚持以制度管人管事作为作风建设的核心内容。财务处认真梳理原有规章制度，行之有效的坚持和完善，不合时宜的修订或废止，进一步健全完善工作制度和规程，努力形成科学完善、规范合理、运转高效的工作机制，使各项工作都有法可依、有章可循、有据可查，减少工作的随意性、随机性和盲目性。
2、现已将本部门的工作职责、岗位职责、办事必备手续、办事程序、办事流程、服务标准、收费标准公示于校园网及财务处相关科室，从工作流程到岗位责任，做出了明确规定，简化了办事程序，明确了相关工作责任人，使处室工作做到有章可循。
3、为了提高我校财务管理信息化、网络化水平，财务处先后将自主研发的经费指标及工资查询系统（经费指标控制与查询、欠费、工资、公积金网上查询），学生费用收缴管理系统（含助学贷款代扣代发管理、学生学费、宿舍费管理）、个人所得税网上申报系统以及后勤集团收费管理系统、固定资产对账等涉及财务处业务系统全部挂在了校园网上，方便广大师生查询。
4、定制了职工工作动态牌，方便教职工及时了解财务处工作情况。
二、在窗口建设上下功夫，认真落实首问负责制
1、在各服务窗口设置了明显的标示牌，在服务窗口内置备了办事指南、报账工作流程图。
2、为规范会计基础工作，针对一些报账人员对不规则原始票据的粘贴不规范，不好装订的现象，设置了票据填写、粘贴示范栏。
3、为了减少领取支票的时间，财务处自主研发了票据打印系统，解决手工填写支票、汇款单、银行进账单速度慢且容易出错的难题。为教职工节约了报账时间。
4、对未办事项，填写受理回执单给教职工，在回执单上注明受理窗口、承办人、办理事项名称、受理日期、限时办结日期、投诉电话等，对首问责任人进行有效监督。
三、在提高效率上下功夫，认真落实限时办结制
1.执行上级各项重大事项，上级有明确办理时限规定的，严格按照规定的时限办理。没有时限规定，应当及时落实解决，在15个工作日内完成。
2.对各学院、相关部门上报的请示性事项，要在1—2个工作日内及时研究处理，做出明确答复。能做到急事急办，特事特办。
3.教职工、离退休职工、学生的来电、来信、来访询问、请求解决的一般事项应即时答复办理，需与其他部门协调解决的必须按承诺的时限办理完成。
4.上级转办或领导交办事项应在领导规定时限内办结；不能按时办结的，应向交办领导报告并说明情况，酌情延期。
5.需要办理的收文，办公室应当在当天提出拟办意见送领导批示，并根据领导批示及时交有关科室办理，并对紧急公文在领导要求或办公室规定的时限内办结；若内容涉及面广、问题较复杂、不能在规定时限内办结的，应当在限期前主动向交办部门说明原因并报分管领导；不属于本部门职权范围或不宜由本部门办理的，应在1个工作日内通过办公室请领导改签或退回交办单位并说明理由。
6. 领导签发或科室起草下（转）发的文件，办公室应在2个工作日内办理完毕。
财 务 处
2009年10月27日
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