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2017-09-07 14:11:00   访问:816

云南农业大学2016年部门决算公示说明

云南农业大学2016年部门决算已由省教育厅根据《云南省财政厅关于云南省教育厅2016年部门决算的批复》(云财教【2017291号)要求下达我校批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

第一部分   云南农业大学概况

一、学校基本职能

学校的基本职能是人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新。学校始终坚持社会主义办学方向,深入贯彻落实国家教育方针,遵循高等教育规律,植根边疆,服务三农,坚持育人为本、质量立校、人才强校、科研兴校、彰显特色的办学理念,培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。学校坚持服务社会,为区域经济社会发展和国家农业现代化建设提供人才服务、技术支撑和智力支持。

    二、学校基本情况

云南农业大学是一所省属重点大学,属于云南省二级预算单位,学校人员编制数为1924人,实际在职人数1792人,学生数29347人,其中专科生2710人、本科生18402人、成教生6512人、硕士研究生1520人、博士研究生203人,一般公务用车编制数68辆。

列入云南农业大学2016年部门决算编制范围的单位包括云南农业大学本部、云南农业大学热带作物学院(原云南省热带作物职业学院)、原云南省农垦干校、云南省高原特色农业产业研究院和云南农业大学后勤集团的决算报表。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年收入决算情况说明

  云南农业大学2016年度收入合计67,825.80万元,具体构成如下:

  1. 财政拨款收入39,609.52万元,占总收入的58.40%,其中政府性基金120.00 万元,占总收入的0.18%,与上年对比减少8.43%,主要原因是2016年,学校决算报表中只填报离休金,退休金由社保统一填报;

  2. 事业收入24,288.70万元,占总收入的35.81%,与上年基本持平,只增加1.04%

  3. 经营收入3,080.38万元,占总收入的4.54%,与上年对比增加8.34%

  4. 上级补助收入0.00万元;

  5. 附属单位上缴收入0.00万元;

  6. 其他收入847.19万元,占总收入的1.25%,与上年对比减少43.17%,主要原因是2015年云南农业大学热带作物学院获得普洱市财政补助新校区搬迁建设资金1099万元。

二、支出决算情况说明

云南农业大学2016年度支出合计71,363.39万元,具体构成如下:

1. 基本支出39,477.82万元,占总支出的55.32%与上年对比减5.07%,主要是学校决算报表中只填报离休金,退休金由社保统一填报

2. 项目支出29,187.72万元,占总支出的40.9%,与上年对比减少24.96%,主要原因一是由于工资薪酬政策变更,增加了人员经费支出,生均拨款用于基本支出比例提高,对应的项目支出比例降低,二是热带作物学院新校区搬迁建设项目和云南省高原特色农业产业研究院项目实施周期结束。

  3. 上缴上级支出0.00 万元。

  4. 经营支出2,697.85万元,占总支出的3.78%与上年对比增加4.21%

  5. 对附属单位补助支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南农业大学2016年度一般公共预算财政拨款支出43,323.74万元,占本年支出合计的60.71%。与上年对比减少21.98% %,主要原因一是2015年度加快预算执行进度,大力清理以前年度结余结转资金,加快了资金使用进度;二是学校决算报表中只填报离休金,退休金由社保统一填报;三是热带作物学院新校区搬迁建设项目和云南省高原特色农业产业研究院项目实施周期结束。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 124.65 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于少小民族教育项目。

2. 教育支出 35,540.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.03%。按款区分具体支出和用途如下:

1)普通教育651,319.0万元,占教育支出的86.23%。按项级科目划分具体为:

    高等教育34,891.81 万元,占普通教育支出的99.71%,主要用于学校教学活动各类支出、学生奖助学金、助学贷款贴息和风险补偿金;

其他普通教育支出101.81万元,占普通教育支出的0.29%,主要用于“三区”人才支持计划项目支出;

2)职业教育184.17万元,占教育支出的0.52%,主要用于热带作物学院教学活动各类支出;

3)进修及培训330.00万元,占教育支出的0.93%,主要用于开展农村干部培训;

4)其他教育支出32.20万元,占教育支出的0.09%,主要用于云岭教学名师和高层次人才等项目。

3、科学技术支出4,845.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%,主要用于学校开展科研项目所需经费;

4社会保障和就业支出462.02 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%,主要用于学校离休人员支出;

5、医疗卫生与计划生育支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,主要用于开展省级食品安全工作监管项目;

6、农林水支出2,329.15 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%,主要用于开展农业科技推广与转化服务等、农业综合开发和农村综合改革项目;

7、住房保障支出16.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,主要用于原云南省农垦干部培训学校住房公积金。

四、财政专户管理资金收入支出决算情况

2016年度财政专户管理资金收入14,332.00万元,支出14,332.00万元,其中:基本支出12,666.46万元、项目支出1,665.54万元。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南农业大学2016“三公”经费财政拨款支出预算为274万元,支出决算168.61万元,完成预算的61.54%其中:因公出国(境)费支出决算为36.09万元,完成年初预算的60.15%公务用车购置及运行费支出决算69.76万元,完成年初预算的80.18%。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费69.76万元,公务接待费支出决算62.76万元,完成年初预算的49.42%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻中央“八项规定”和省政府“厉行节约”规定,加大压缩“三公”经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少49.81万元,下降22.8%。其中:因公出国(境)费支出决算减少21.41万元,下降37.23%;公务接待费支出决算减少32.86万元,下降34.37%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.46万元,下降6.83% 2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校加强内控建设,严控“三公”经费支出。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1、因公出国(境)费 36.09 万元,完成年初预算的60.15%主要用于国外校际交流的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,共安排因公出国(境)团组9个,累计9人次。

2、 公务用车购置及运行费69.76万元,完成年初预算的80.18%。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费69.76万元,主要用于维持学校本部和热带作物学院行政管理公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费62.76万元(其中:外事接待费支出14万元),完成年初预算的49.42%主要用于学校本部和热带作物学院行政管理工作中的公务接待费用。,共安排国内公务接待630批次(其中:外事接待19批次),接待人次6303人(其中:外事接待人次140人)。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至20161231日,云南农业大学资产账面原值总额265,740.88万元,其中,流动资产110,074.86万元,固定资产137,097.90万元,长期投资0万元,在建工程11,264.56万元,无形资产7,293.94万元,其他资产9.62万元;学校按照《高校会计制度》计提固定资产折旧,2016年累计折旧金额为41,164.00万元,并对无形资产进行摊销,2016年累计摊销金额为1,654.57万元,减去上述两项抵扣项,2016年度云南农业大学资产账面净值总额为222,922.31万元。与上年相比,本年资产总额增加54603.68万元。

()政府采购支出情况

云南农业大学2016年政府采购支出总额6735.54万元,其中货物6033.64万元,工程698.10万元,服务3.8万元。全部使用其他资金采购。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.“三公”经费决算数:指学校当年通过本级财政一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

  附件:

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  5.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

6.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

7.财政专户管理资金收入支出决算表

  8. “三公”经费支出决算表


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预算科: 65227656
会计科: 65227665
收费科: 65220915
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